天津广播电视大学2019年部门预算编制说明
点击数:    更新网上游戏厅:2019-3-8

一、部门主要职责

天津广播电视大学是以现代电子抢庄牛牛技术为主要手段,采用广播、电视网络等多媒体为社会成员提供高等教育服务。举办〈经济学/法学/语言文学/数学/机械/土建/医药学/电子抢庄牛牛科学/工商管理/公共管理〉等学科的高等专、本科学历教育  相关专业培训、科学研究、中等专业技术教育(相关社会服务)。

二、部门机构设置情况

天津广播电视大学内设28个职能处室,包括12个教学部门、4个教辅部门、1个学生事务部门、1个科研部门、8个行政管理部门、2个后勤保障部门。

天津广播电视大学共有财政供养教职工444人,其中在职人员226人,离休人员4人,退休人员214人。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算12131.20万元,与2018年预算相比增加了850.80万元。其中:本年收入11669.80万元,与2018年预算相比增加了1627.00万元,本年收入包括财政拨款4407.70万元、学费收入等事业收入5601.10万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入1661.00万元;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转和结余1237.60万元。

2019年部门收入预算增减的主要原因:一是教育事业收入的增加了2101.10万元,主要是2018年实际招生数超计划较多,2019年第二次学费持续收入;二是其他收入的减少了504.00万元,主要是人力社保局的福利计划职业技能培训项目结束,培训补贴收入减少;三是上年结转结余减少776.20万元,主要是基建项目的结束。

(二)部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算12131.20万元,与2018年预算相比增加了850.80万元,其中:

“教育支出”科目10779.20万元,包括“职业教育-技校教育”科目334.50万元,主要是学生资助补助资金用于发放中职学生国家奖学金、省市级奖学金、困难生减免学费及技工李逵劈鱼日常运行经费; “广播电视教育”科目10444.70万元,主要用于基本人员经费5317.90万元、基本公用经费4365.40万元、老年大学建设资金126.40万元、海河教育园新校区运维费295.60万元、海河教育园新校区建设经费39.40万元、老年开放大学设备购置及发行市民终身学习卡300.00万元。

“社会保障和就业支出”科目887.00万元,主要用于基本养老保险、职业年金支出。

“医疗卫生与计划生育支出”科目465.00万元,包括“职工基本医疗保险缴费”科目315.00万元,主要用于在职人员医疗保险等;“医疗费”科目50万元,主要用在职人员医药费;“医疗费补助”科目100万元,主要用于离退休人员医药费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)AG电子游戏运行经费

捕鱼大亨2019年未安排AG电子游戏运行经费预算

(二)政府采购情况

本部门2019年政府采购预算510万元,其中货物类250万元,服务类260万元,工程类0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018630,捕鱼大亨共有车辆12辆,其中:一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备14台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

2019年天津广播电视大学实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元

(五)专业性名词解释

学生资助补助资金。包括学前教育资助金,普通高中国家助学金,中职李逵劈鱼免学费和助学金,高校国家和市政府奖学金、国家助学金、学业奖学金、国家助学贷款代偿、外国留学生政府奖学金等。

(六)捕鱼达人空表的说明

本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表。

 

附件2:天津广播电视大学2019年部门收支总体情况表

附件3:天津广播电视大学2019年部门收入总体情况表

附件4:天津广播电视大学2019年部门支出总体情况表

附件5:天津广播电视大学2019年财政拨款收支总体情况表

附件6:天津广播电视大学2019年一般公共预算支出情况表

附件7:天津广播电视大学2019年一般公共预算基本支出情况表

附件8:天津广播电视大学2019年政府性基金预算支出情况表

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